目录
一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)政府采购支出情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
嘉峪关市文明办2020年度部门决算
公开情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
在市文明委领导下，贯彻落实中央、省、市精神文明建设路线、方针、政策，编制全市精神文明建设总体规划，制订精神文明建设及各项创建工作计划，并负责组织实施、协调指导、督促落实;组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动;组织开展公民道德建设宣传教育及“社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德”等教育实践活动;加强和改进未成年人思想道德建设;建立全市志愿服务工作协调机制，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广;对精神文明建设工作进行调研，总结推广精神文明建设典型经验，评选表彰先进。
(二)机构设置
嘉峪关市精神文明建设指导委员会办公室有预算单位单位1个，为1级预算单位，核定市文明办内设3个职能科室：分别为综合科、创建科、未成年人思想道德建设科;下辖1个全额拨款科级事业单位：志愿者中心。核定行政编制6名，含军转干部编制1名;核定全额拨款事业编制2名。
截至2020年12月31日，实有29人，其中：处级领导干部5人(核定编制3名，超编2名)，科级干部4人(行政编制3名，事业编制1名)。进村进社人员6人，公益性岗位7人，计划外用工3人，退休人员4人。
二、2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度收入总计494.55万元，其中：财政拨款收入494.55万元，支出总计480.18万元，其中：基本支出246.61万元，占51.36%;项目支出233.57万元，占48.64%。2020年度年末财政拨款结转结余14.37万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入共计494.55万元。2020年度财政补助支出共计480.18万元。其中，工资福利支出151.53万元;商品服务支出(基本支出)29.83万元;对个人和家庭补助支出65.25万元;项目支出233.57万元。从全部支出构成情况分析，基本经费支出占全部支出的51.36%，项目经费支出占全部支出的48.64%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出480.18万元。其中：人员经费216.78万元，较上年减少52.51万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费29.83万元，较上年减少9.39万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。因本单位为新成立单位，年初无预算。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
“三公”经费支出情况：2020年度因公出国(境)0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。
会议费支出情况：本年未发生会议费。
培训费支出情况：本年未发生培训费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门无“三公”经费支出。
(三)“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门无“三公”经费支出。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出29.83万元，39.21万元，机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较2019年减少9.38万元。
(二)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额68.17万元，其中：政府采购货物支出0.8万元，主要用于办公设备购置;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出67.37万元，主要用于广告宣传费、印刷费及办公耗材更换。
(三)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门通用设备固定资产原值28.898万元、净值19.6034万元，家具、用具固定资产原值2.5505万元、净值2.1474万元。
(四)预算绩效管理情况说明。
根据财预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目5个，资金225万元，占2020年度一般公共预算项目支出96.33%。从评价情况来看，根据2020年预算绩效评价的相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系，文明办各项资金的使用完全按照市委市政府及市财政的有关规定执行，不存在违规违法的问题。部门基本支出绩效、部门项目支出绩效自评得分均为100分。全年绩效目标全部按期、保质保量完成。
下一步改进工作的措施：一是进一步提高预算编制的完整性和预算编制的准确度;二是进一步提高预算执行的及时性;三是进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
六、专业名词解释。
(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。