目 录

　　第一部分 嘉峪关市文明办概况

　　一、市文明办的主要职能

　　二、市文明办基本情况

　　第二部分 嘉峪关市文明办2023年度部门预算表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算功能分类支出表

　　三、部门预算财政拨款支出表

　　四、一般公共预算功能分类支出表

　　五、一般公共预算基本支出情况表

　　六、一般公共预算项目支出预算表

　　七、一般公共预算机关运行经费

　　八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

　　九、政府性基金预算功能分类支出表

　　第三部分 嘉峪关市文明办2023年度部门预算情况说明

　　一、部门收支总体情况说明

　　二、部门预算功能分类支出情况说明

　　三、部门预算财政拨款支出情况说明

　　四、一般公共预算功能分类支出情况说明

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、一般公共预算项目支出情况说明

　　七、一般公共预算机关运行经费情况说明

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明

　　九、政府性基金预算功能分类情况说明

　　十、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市文明办概况

　　(一)主要职能

　　在市文明委领导下，贯彻落实中央、省、市精神文明建设路线、方针、政策，编制全市精神文明建设总体规划，制订精神文明建设及各项创建工作计划，并负责组织实施、协调指导、督促落实;组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动;组织开展公民道德建设宣传教育及“社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德”等教育实践活动;加强和改进未成年人思想道德建设;建立全市志愿服务工作协调机制，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广;对精神文明建设工作进行调研，总结推广精神文明建设典型经验，评选表彰先进。

　　(二)部门基本情况

　　嘉峪关市精神文明建设指导委员会办公室有预算单位单位1个，核定编制9名，其中：行政编制6名、事业编制3名。下属3个职能科室，其中：创建科、未成年人思想道德建设科、综合科。一个中心，嘉峪关市志愿者中心。

第二部分： 嘉峪关文明办2023年度部门预算表

　　附表1：

 

第三部分：嘉峪关市文明办2023年度部门预算情况说明

　　(一)部门收支总体情况说明

　　嘉峪关市文明办2023年度部门预算总收入445.66万元，比上年增加110.93万元，上升24.89%;总支出445.66万元，比上年增加110.93万元，上升24.89%。

　　(二)部门预算功能分类支出情况说明

　　市文明办2023年度部门预算功能分类支出合计445.66万元，其中，基本支出362.66万元，占2023年度部门预算功能分类支出的81.38%，项目支出83万元，占2023年度部门预算功能分类支出的18.62%。2023年度部门预算功能分类支出合计中一般公共服务支出345.94万元，占部门预算功能分类支出的77.62%，社会保障和就业支出55.98万元，为行政事业单位养老支出，占部门预算功能分类支出的12.56%;卫生健康支出14.87万元，为单位医疗保险费用，占部门预算功能分类支出的3.34%;住房保障支出28.87万元，为住房改革支出，占部门预算功能分类支出的6.48%。

　　(三)部门预算财政拨款支出情况说明

　　市文明办2023年度一般公共预算支出合计445.66万元，其中：基本支出362.66万元，占一般公共预算支出合计的81.38%;项目支出83万元，占一般公共服务支出合计的18.62%。

　　(四)一般公共预算功能分类支出情况说明

　　市文明办2023年度一般公共预算功能分类支出合计445.66万元，其中，基本支出362.66万元，占2023年度一般公共预算功能分类支出的81.38%，项目支出83万元，占2023年度一般公共预算功能分类支出的18.62%。2023年度一般公共预算功能分类支出合计中一般公共服务支出345.94万元，占一般公共预算功能分类支出的77.62%，社会保障和就业支出55.98万元，为行政事业单位养老支出，占一般公共预算功能分类支出的12.56%;卫生健康支出14.87万元，为单位医疗保险费用，占一般公共预算功能分类支出的3.34%;住房保障支出28.87万元，为住房改革支出，占部门预算功能分类支出的6.48%。

　　(五)一般公共预算基本支出情况说明

　　1.总体情况

　　市文明办2023年度一般公共预算基本支出362.66万元，比上年增加85.72万元，上升23.64%。其中，人员经费337.02万元，比上年增加86.14万元，公用经费25.64万元，比上年减少0.43万元。

　　2.结构情况

　　市文明办2023年度一般公共预算基本支出362.66万元，主要用于以下方面：工资福利支出308.6万元，占一般公共预算基本支出的85.09%;商品服务支出25.64万元，占一般公共预算基本支出的7.07%;对个人和家庭补助28.41万元，占支出总额的7.83%。

　　(六)一般公共预算项目支出情况说明

　　市文明办2023年度一般公共预算项目支出83万元，其中，全国文明城市建设工作经费50万元，占年度一般公共预算项目支出的60.24%;2023年重点工作经费20万元，占年度一般公共预算项目支出的24.1%;第三方测评服务费12万元，占年度一般公共预算项目支出的14.46%;2023年春节慰问金1万元，占年度一般公共预算项目支出的1.2%。

　　(七)一般公共预算机关运行经费情况说明

　　市文明办2023年度一般公共预算机关运行经费25.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费和其他商品和服务支出费用。

　　(八)一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

　　1.“三公”经费支出总体情况

　　市文明办2023年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排支出预算数7万元，均为培训费。

　　市文明办2023年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排经费预算比上年预算增加7万元，均为培训费，主要用于邀请专家对照全国文明城市测评标准对全国文明城市网上提交资料及实地测评项目进行培训讲解。

　　2.“三公”经费支出具体情况说明

　　市文明办2022年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费支出0%;公务接待支出0万元，占“三公”经费支出0%;公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0%;会议费支出0万元，占“三公”经费支出0%;培训费7万元，站“三公”经费支出的100%。

　　(1)因公出国(境)费全年支出0万元。

　　(2) 公务接待支出0万元。

　　(3)公务用车购置和运行维护费支出0万元。

　　(4)公务用车购置支出0万元。

　　(5)会议费支出0万元。

　　(6)培训费支出7万元。

　　(九)政府性基金预算功能分类情况说明

　　市文明办2023年度政府性基金支出预算0万元，与上年比较，无变化。

　　(十)其他重要事项情况说明

　　1.政府采购情况说明。

　　市文明办2023年度政府采购预算总额8.9万元，其中：政府采购货物预算8.9万元，占采购总额的100%,政府采购服务预算0万元,占采购总额的0%。

　　2.2022年部门预算绩效管理情况

　　(1)基本支出预算绩效情况。

　　我办不断完善财务管理制度，健全预算管理制度,规范管理，积极探索，强化内部控制监督，不断提高财务管理水平和服务质量，基本实现了“权责明确、行为规范、管理严格、监督到位、激励有效”的财务管理目标。

　　(2)项目支出预算绩效情况。

　　我办不断完善预算管理制度，严格按照政府采购程序，加强项目资金的管理，确保项目资金专款专用，提高项目资金的使用效益。

第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指单位在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、一般公共服务(类)单位事务(款)：是指单位用于保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项)：是指为保障单位各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。(二)一般行政管理事务(项)：是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。(三)机关服务(项)：是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项)：是指单位用于按照单位纪律“八 不准”的规定，单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项)：是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。(六)信息化建设(项)：是指单位用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项)：是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

　　八、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项)：是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

　　九、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款)： 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项)：是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项)：是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

　　十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项)：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。(二)提租补贴(项)：是指按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项)：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23 号)规定，自 1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》(厅字〔2005〕8 号)规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

　　十一、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。