嘉峪关市精神文明建设指导委员会办公室
2024年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门/单位基本概况
一、部门/单位职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门/单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分 2024年部门(单位)预算公开表
一、部门/单位收支总体情况表
二、部门/单位收入总体情况表
三、部门/单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、部门/单位职责
在市文明委领导下，贯彻落实中央、省、市精神文明建设路线、方针、政策，编制全市精神文明建设总体规划，制订精神文明建设及各项创建工作计划，并负责组织实施、协调指导、督促落实;组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动;组织开展公民道德建设宣传教育及“社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德”等教育实践活动;加强和改进未成年人思想道德建设;建立全市志愿服务工作协调机制，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广;对精神文明建设工作进行调研，总结推广精神文明建设典型经验，评选表彰先进。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
根据“三定”方案，我办内设综合科、创建科、未成年人思想道德建设科3个职能科室，下辖1个全额拨款科级事业单位志愿者中心。核定编制9名(行政编制5名、军转干部编制1名、全额拨款事业编制2名、自收自支事业编制1名)，其中，主任1名，副主任2名，科级干部职数3名。目前，实有人员11名(行政编制7名、军转干部编制1名、全额拨款事业编制2名、自收自支事业编制1名)，其中，主任1名，副主任2名，二级调研员1名，四级调研员1名，科级干部职数3名。
三、部门/单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年部门收支总预算475.83万元。按照综合预算的原则，部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2024年收入预算475.83万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括：
一般公共预算收入475.83万元，占100%;无政府性基金预算收入、上年结转收入及其他收入。
(二)支出预算
2024年支出预算475.83万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中：基本支出325.83万元，占68.48%;项目支出150万元，占31.52%; 无上年结转资金。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算当年支出475.83万元，包括：一般公共服务支出395.28万元、社会保障和就业支出32.71万元、卫生健康支出18.12万元、住房保障支出29.72万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)：
(一)基本支出
2024年基本支出325.83万元，比2023年预算增加减少36.83万元，下降11.3%，下降的主要原因是公益性岗位人员减少，社会和保障就业支出减少。
其中：人员经费支出312.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出13.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(二)项目支出
2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算150万元，比2023年预算增加67万元，增长44.67%，增长的主要原因是2024年是全国改进创新精神文明创建工作开局之年，也是第七届全国精神文明创建“大年”，增加了第三方测评服务费40万元，对我市进行全覆盖、全点位模拟测评2次，增加了办公楼维修改造经费。
其他项目6个，主要是项目1：2024年重点工作经费、项目2：2024年全国文明城市建设工作经费、项目3：2024年综合办公楼维修改造、项目4：全国文明城市测评工作服务费、项目5：2024年春节慰问金、项目6:2023年向上争取资金奖励金。
五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算1万元，较2023年预算减少6万元。
1.因公出国(境)费用0万元，较2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
2.公务接待费0万元，较2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，较2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费1万元，较2023年预算增加减少6万元，下降85.71%，增长(下降)的主要原因是计划邀请专家进行线上培训，节省了食宿及车票等费用。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元，较2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费13.72万元，较2023年预算减少11.92万元，增长下降86.88%。
七、政府采购安排情况
2024年，部门(单位)政府采购预算总额8万元，其中：政府采购货物预算8万元，无政府采购工程预算和政府采购服务预算。
2024年，部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为9.46万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆，价值0万元。2024年拟采购固定资产约3万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
(二)非税收入情况
本部门/单位2024年无非税收入。
(三)重点项目情况
选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。
项目名称：
1、项目概况：2024年重点工作经费，主要用于开展2024年精神文明建设各类活动。
2、立项依据：《全国文明城市(地级以上)指标体系及测评要求》
3、实施主体：嘉峪关市精神文明建设指导委员会办公室
4、实施周期：1年
5、实施计划：组织开展2024年全国文明城市工作、未成年人思想道德建设工作、志愿服务工作相关活动。
6、年度预算安排：20万元。
7、预期总体目标：按照《全国文明城市(地级以上)指标体系及测评要求》工作指标要求，组织开展创建全国文明城市工作、未成年人思想道德建设工作、志愿服务工作相关活动，推进全市文明程度及市民文明素质不断提升。
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2023年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为20%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的20%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目 个，占本部门(单位)项目的 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 个，完成率为 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：……(需自行完善编辑)。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门(单位)整体支出0个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为20%。
(二)2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标1个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系人：赵海丽 电话：6315365
嘉峪关市精神文明建设指导委员会办公室
2024年2月19日
附件：1.嘉峪关市文明办2024年部门/单位预算公开表
2.嘉峪关市文明办2024年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
