目 录

　　第一部分 部门/单位基本概况

　　一、部门/单位职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

　　一、收支总体情况

　　二、一般公共预算情况

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　五、政府采购安排情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、其他重要事项情况说明

　　八、预算绩效管理情况

　　九、名词解释

　　第三部分 2025年部门(单位)预算公开表

　　一、部门/单位收支总体情况表

　　二、部门/单位收入总体情况表

　　三、部门/单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、财政拨款支出表

　　六、一般公共预算支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

　　十、政府性基金预算支出情况表

　　十一、部门管理转移支付表

　　十二、国有资本经营预算支出情况表

　　十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

　　前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

　　一、部门/单位职责

　　在市文明委领导下，贯彻落实中央、省、市精神文明建设路线、方针、政策，编制全市精神文明建设总体规划，制订精神文明建设及各项创建工作计划，并负责组织实施、协调指导、督促落实;组织、协调和指导全市群众性精神文明创建活动;组织开展公民道德建设宣传教育及“社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德”等教育实践活动;加强和改进未成年人思想道德建设;建立全市志愿服务工作协调机制，加强对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广;对精神文明建设工作进行调研，总结推广精神文明建设典型经验，评选表彰先进。

　　二、机构设置情况

　　(一)机关内设机构

　　根据“三定”方案，我办内设综合科、文明创建科、文明培育科科3个职能科室，下辖1个全额拨款科级事业单位文明城市创建指导中心。核定编制9名(行政编制5名、参公事业编制1名、全额拨款事业编制2名、自收自支事业编制1名)，其中，主任1名，副主任2名，科级干部职数3名。目前，实有人员11名(行政编制7名、参公事业编制1名、全额拨款事业编制2名、自收自支事业编制1名)，其中，主任1名，副主任2名，二级调研员1名，四级调研员2名，科级干部职数2名。

　　三、部门/单位收支总体情况

　　按照预算管理有关规定，2025年部门(单位)收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

　　2025年部门收支总预算406.26万元。按照综合预算的原则，部门(单位)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

　　(一)收入预算

　　2025年收入预算406.26万元(详见部门/单位预算公开表1,2)。包括：

　　一般公共预算收入406.26万元，占100%;无政府性基金预算收入、上年结转收入及其他收入。

　　(二)支出预算

　　2025年支出预算406.26万元(详见部门/单位预算公开表3)。其中：基本支出320.46万元，占78.88%;项目支出85.8万元，占21.12%; 无上年结转资金。

　　四、一般公共预算情况

　　2025年一般公共预算当年支出406.26万元，包括：一般公共服务支出326.1万元、社会保障和就业支出32.06万元、卫生健康支出18.28万元、住房保障支出29.83万元。具体安排情况如下(详见部门(单位)预算公开表4,5,6,7)：

　　(一)基本支出

　　2025年基本支出320.46万元，比2024年预算增加减少5.37万元，下降1.67%，下降的主要原因是民生项目人员减少加之一名退休干部去世，社会和保障就业支出减少。

　　其中：人员经费支出306.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

　　公用经费支出13.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

　　(二)项目支出

　　2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算85.8万元，比2024年预算减少64.2万元，降低42.8%，减少的主要原因是2024年是全国改进创新精神文明创建工作开局之年，也是第七届全国精神文明创建“大年”，增加了第三方测评服务费40万元， 2025年细化工作任务，缩减经费，预算经费减少。

　　其他项目6个，主要是项目1：2025年重点工作经费、项目2：2025年全国文明城市建设工作经费、项目3：2025年综合办公楼维修改造、项目4：道德模范体检经费、项目5：2025年春节慰问金、项目6:2024年向上争取资金奖励金。

　　五、部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

　　(一)“三公”经费情况说明

　　“三公”经费预算1万元，较2024年预算没有变化。

　　1.因公出国(境)费用0万元，较2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

　　2.公务接待费0万元，较2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，较2023年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

　　(二)培训费预算情况说明

　　4.培训费1万元，较2024年预算没有变化，培训费计划邀请专家进行线上培训。

　　(三)会议费预算情况说明

　　5.会议费0万元，较2024年预算无变化。

　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

　　机关运行经费21.43万元，较2024年预算增加7.71万元，增长56.2%。

　　七、政府采购安排情况

　　2025年，部门(单位)政府采购预算总额8.7万元，其中：政府采购货物预算8.7万元，无政府采购工程预算和政府采购服务预算。

　　2025年，部门(单位)面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额8.7万元。

　　八、国有资产占用情况

　　上年末固定资产金额为9.46万元。预算部门(单位)共有公务用车0辆，价值0万元。2025年拟采购固定资产约5.4万元。

　　九、其他重要事项情况说明

　　(一)政府性基金预算支出情况

　　未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

　　(二)非税收入情况

　　本部门/单位2025年无非税收入。

　　(三)重点项目情况

　　选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

　　项目名称：

　　1、项目概况：2025年重点工作经费，主要用于开展2025年精神文明建设各类活动。

　　2、立项依据：《全国文明城市(地级以上)指标体系及测评要求》

　　3、实施主体：嘉峪关市精神文明建设指导委员会办公室

　　4、实施周期：1年

　　5、实施计划：组织开展2025年全国文明城市工作、未成年人思想道德建设工作、道德模范礼遇工作相关活动。

　　6、年度预算安排：20万元。

　　7、预期总体目标：按照《全国文明城市(地级以上)指标体系及测评要求》工作指标要求，组织开展创建全国文明城市工作、未成年人思想道德建设工作、志愿服务工作相关活动，推进全市文明程度及市民文明素质不断提升。

　　(四)部门管理转移支付情况

　　未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

　　(五)国有资本经营预算支出情况

　　未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

　　十、预算绩效管理情况

　　(一)2024年预算绩效管理工作情况。

　　按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

　　1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为20%。

　　2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的20%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门(单位)项目的20%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。

　　3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门(单位)整体支出0个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为20%。

　　(二)2025年绩效目标编制情况

　　2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标2个、三级指标1个;项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

　　十一、名词解释

　　1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

　　2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

　　3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

　　4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分，是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

　　7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　联系人：赵海丽 电话：6315365

嘉峪关市精神文明建设指导委员会办公室

2025年2月14日

　　附件： 1.嘉峪关市文明办2025年部门/单位预算公开表

　　      2.嘉峪关市文明办2025年度部门(单位)整体绩效目标申报表

　　      3.嘉峪关市文明办2025年度项目支出绩效目标申报表

　　附件1

　　附件2

　　附件3